СДБВ-01-02-46 Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2015 год
Решение № СДБВ-01-02-46 от 19.05.2016
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 года № СДБВ-01-02-46
Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное и с учетом результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2015 год, Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2015 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 19348,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 18965,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 383 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам бюджетной классификации согласно приложению 4.
2. Остаток средств местного бюджета на 01.01.2016 года составляет 14968,4 тыс. руб.
3. Вынести годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2015 год на публичные слушания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бирюлево Восточное» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное ( www.mrbv.ru ).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну .
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное Е.Н.Яковлева
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 19 мая 2016 года № СДБВ-01-02-46
Исполнение доходовбюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2015 год
ПЛАН ФАКТ
(тыс. рублей)
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17543,4 15988,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 17543,4 15988,7
0001 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 17543,4 15988,8
из них:
1821 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 16400,0 14833,1
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц,
Полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 500,0 368.5
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации 643,4 787,2
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 3360 3360
900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 3360 3360
ИТОГО ДОХОДОВ 20903,4 19348,8
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 19 мая 2016 года № СДБВ-01-02-46
Исполнение бюджета за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
код ведомства – 900 тыс. руб.
|
Коды БК |
Наименование |
2015 год |
||
|
Раздел |
Подраздел |
|||
|
код ведомства – 900 |
план |
факт |
||
|
01 |
00 |
Общегосударственные вопросы |
15451,9 |
14746,4 |
|
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
2943 |
2915 |
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3633 |
3506 |
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
8235,9 |
7903,6 |
|
01 |
11 |
Резервные фонды |
200 |
|
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
440 |
421,8 |
|
08 |
00 |
Культура и кинематография |
3165,5 |
2603,6 |
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
3165,5 |
2603,6 |
|
10 |
00 |
Социальная политика |
736 |
454,5 |
|
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
291 |
14,1 |
|
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
445 |
440,4 |
|
12 |
00 |
Средства массовой информации |
1550 |
1161,3 |
|
12 |
02 |
Периодические печать и издательства |
200 |
158,8 |
|
12 |
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1350 |
1002,5 |
|
ИТОГО |
20903,4 |
18965,8 |
||
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 19 мая 2016 года № СДБВ-01-02-46
Исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видов расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточноеза 2015 год
тыс.руб.
|
Наименование |
Рз/ Пр |
ЦС |
ВР |
2015 год |
|
|
|
|
|
|
План |
Факт |
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
15451,9 |
14746,4 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
0102 |
|
|
2943 |
2915 |
|
Глава муниципального округа |
0102 |
31А 01 01 |
2873 |
2845 |
|
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями |
0102 |
31А 01 01 |
100 |
2751,7 |
2743 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0102 |
31А 01 01 |
120 |
2751,7 |
2743 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
0102 |
31А 01 01 |
121 |
2574 |
2571,8 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0102 |
31А 01 01 |
122 |
177,7 |
171,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 01 01 |
200 |
121,3 |
102 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 01 01 |
240 |
121,3 |
102 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 01 01 |
244 |
121,3 |
102 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0102 |
35Г0111 |
70 |
70 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
35Г0111 |
244 |
70 |
70 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
3633 |
3506 |
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
0103 |
3633 |
3506 |
||
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
0103 |
31А 01 02 |
273 |
146 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0103 |
31А 01 02 |
240 |
273 |
146 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
31А 01 02 |
244 |
273 |
146 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
0103 |
33А 04 01 |
3360 |
3360 |
|
|
Специальные расходы |
0103 |
33А 04 01 |
880 |
3360 |
3360 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
0104 |
|
|
8235,9 |
7903,6 |
|
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0104 |
31Б 01 05 |
|
7406,9 |
7248,5 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями |
0104 |
31Б 01 05 |
100 |
5824 |
5808,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б 01 05 |
120 |
5824 |
5808,8 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
0104 |
31Б 01 05 |
121 |
5540 |
5526,7 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б 01 05 |
122 |
284 |
282,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
31Б 01 05 |
200 |
1582,9 |
1439,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
31Б 01 05 |
240 |
1582,9 |
1439,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0104 |
31Б 01 05 |
242 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 01 05 |
244 |
1582,9 |
1439,9 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0104 |
35Г0111 |
829 |
654,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
35Г0111 |
244 |
775 |
600,9 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
35Г0111 |
122 |
54 |
54 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
- |
- |
||
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
0107 |
35А0101 |
- |
- |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0107 |
35А0101 |
244 |
- |
- |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
200 |
|
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
0111 |
32А 0100 |
800 |
200 |
|
|
Резервные средства |
0111 |
32А 0100 |
870 |
200 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
440 |
421,8 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
0113 |
31Б 0104 |
850 |
140 |
129,3 |
|
Уплата иных платежей |
0113 |
31Б 0104 |
853 |
140 |
129,3 |
|
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления |
0113 |
31Б 01 99 |
|||
|
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением |
0113 |
31Б 0199 |
300 |
292,5 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
31Б 0199 |
244 |
300 |
292,5 |
|
Культура, кинематография |
0800 |
|
|
3165,5 |
2603.6 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
3165,5 |
2603,6 |
||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
0804 |
35Е 0105 |
3165,5 |
2603,6 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0804 |
35Е 0105 |
240 |
3165,5 |
2603,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
35Е 0105 |
244 |
3165,5 |
2603,6 |
|
Социальная политика |
1000 |
736 |
454,5 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
291 |
14,0 |
||
|
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1001 |
35П0109 |
291 |
14,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
1001 |
35П0109 |
540 |
291 |
14,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
445 |
440,5 |
||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
1006 |
35П0118 |
445 |
440,5 |
|
|
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
1006 |
35П0118 |
321 |
445 |
440,5 |
|
Средства массовой информации |
1200 |
1550,0 |
1161,3 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
200 |
158,8 |
||
|
Информирование жителей округа |
1202 |
35Е 0103 |
200 |
158,8 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
35Е 0103 |
244 |
200 |
158,8 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
1350 |
1002,5 |
||
|
Информирование жителей округа |
1204 |
35Е 0103 |
1350 |
1002,5 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0103 |
240 |
1350 |
1002,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0103 |
244 |
1350 |
1002,5 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
20903,4 |
18965,8 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 19 мая 2016 года № СДБВ-01-02-46
Источникифинансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2015 год
|
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Сумма (тыс. руб.) |
|
01050000000000000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
383 |