СДБВ-01-02-44 Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 1 квартал 2016 года

Решение № СДБВ-01-02-44 от 19.04.2016


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РЕШЕНИЕ

19 апреля 2016 годаСДБВ-01-02-44

Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 1 квартал 2016 года

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 19.09.2013 № МСБВ-01-02-61 (в ред. от 22.12.2014 № СДБВ-01-02-96), Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 1 квартал 2016 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Бирюлево Восточное» и разместить на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru .

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.

 

 

Глава муниципального округа

Бирюлево ВосточноеЕ.Н. Яковлева


Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

от 19 апреля 2016 годаСДБВ-01-02-44

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

1 квартал 2016 г.

Наименование показателя

ППП

Раз- дел

Под- раз- дел

Целевая статья

Вид рас- хода

Бюджетные ассигнования

Расходы

Результат исполнения

Остаток ассигнований

% исп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

900 

 

 

 

 

 

 

 

20 654 700.00 

5 232 724.94 

15 421 975.06 

25,334 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

00

         

14 761 200.00

3 769 661.94

10 991 538.06

25,538

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900

01

02

 

 

 

 

 

2 500 000.00

888 055.08

1 611 944.92

35.5

 

Глава муниципального образования

900

01

02

31

А

01

00100

 

2 440 000.00

831 055.08

1 608 944.92

34,05963

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900

01

02

31

А

01

00100

121

1 604 000.00

611 800.00

992 200.00

38,142145

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900

01

02

31

А

01

00100

122

70 400.00

 

70 400.00

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900

01

02

31

А

01

00100

129

500 000.00

184 763.60

315 236.40

37.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

02

31

А

01

00100

244

265 600.00

34 491.48

231 108.52

13.0

 

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

02

35

Г

01

01100

 

60 000.00

57 000.00

3 000.00

95.0

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

02

35

Г

01

01100

244

60 000.00

57 000.00

3 000.00

95.0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01

03

 

 

 

 

 

3 633 000.00

985 600.00

2 647 400.00

27,1291

 

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01

03

31

А

01

00200

 

273 000.00

145 600.00

127 400.00

53,33333

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

03

31

А

01

00200

244

273 000.00

145 600.00

127 400.00

53,333333

 

Межбюджетные трансферты депутатам СД МО

900

01

03

33

А

04

00100

 

3 360 000.00

840 000.00

2 520 000.00

25.0

 

Специальные расходы

900

01

03

33

А

04

00100

880

3 360 000.00

840 000.00

2 520 000.00

25.0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

01

04

 

 

 

 

 

8 023 900.00

1 766 706.86

6 257 193.14

22,0181

 

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

01

04

31

Б

01

00500

 

7 473 900.00

1 562 356.86

5 911 543.14

20.9

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900

01

04

31

Б

01

00500

121

4 126 000.00

1 044 016.11

3 081 983.89

25,303347

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

31

Б

01

00500

122

285 000.00

150.00

284 850.00

0,0526316

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900

01

04

31

Б

01

00500

129

1 300 000.00

321 839.35

978 160.65

24,756873

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31

Б

01

00500

244

1 762 900.00

196 351.40

1 566 548.60

11,137977

 

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

04

35

Г

01

01100

 

550 000.00

204 350.00

345 650.00

37,15455

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

35

Г

01

01100

122

134 000.00

41 000.00

93 000.00

30,597015

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

35

Г

01

01100

244

416 000.00

163 350.00

252 650.00

39,266827

Резервные фонды

900

01

11

 

 

 

 

 

204 300.00

 

204 300.00

 

 

Резервные фонды

900

01

11

32

А

01

00000

 

204 300.00

 

204 300.00

 

 

Резервные средства

900

01

11

32

А

01

00000

870

204 300.00

 

204 300.00

 

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

 

 

 

 

 

400 000.00

129 300.00

270 700.00

32.3

 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

01

13

31

Б

01

00400

 

130 000.00

129 300.00

700.00

99,46154

 

Уплата иных платежей

900

01

13

31

Б

01

00400

853

130 000.00

129 300.00

700.00

99,461538

 

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

31

Б

01

09900

 

270 000.00

 

270 000.00

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

13

31

Б

01

09900

244

270 000.00

 

270 000.00

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

         

3 400 000.00

725 060.00

2 674 940.00

21,325

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

 

 

 

 

 

3 400 000.00

725 060.00

2 674 940.00

21,3253

 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

08

04

35

Е

01

00500

 

3 400 000.00

725 060.00

2 674 940.00

21,32529

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08

04

35

Е

01

00500

244

3 400 000.00

725 060.00

2 674 940.00

21,325294

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

00

         

974 400.00

604 000.00

370 400.00

61,987

Пенсионное обеспечение

900

10

01

 

 

 

 

 

484 800.00

396 000.00

88 800.00

81,6832

 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10

01

35

П

01

01500

 

484 800.00

396 000.00

88 800.00

81,68317

 

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35

П

01

01500

540

484 800.00

396 000.00

88 800.00

81,683168

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

 

 

 

 

 

489 600.00

208 000.00

281 600.00

42,4837

 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10

06

35

П

01

01800

 

489 600.00

208 000.00

281 600.00

42,48366

 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900

10

06

35

П

01

01800

321

489 600.00

208 000.00

281 600.00

42,48366

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

00

         

1 519 100.00

134 003.00

1 385 097.00

8,8212

Периодическая печать и издательства

900

12

02

 

 

 

 

 

500 000.00

40 000.00

460 000.00

8.0

 

Информирование жителей округа

900

12

02

35

Е

01

00300

 

500 000.00

40 000.00

460 000.00

8.0

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12

02

35

Е

01

00300

244

460 000.00

 

460 000.00

 

Уплата иных платежей

900

12

02

35

Е

01

00300

853

40 000.00

40 000.00

 

100.0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12

04

 

 

 

 

 

1 019 100.00

94 003.00

925 097.00

9,22412

 

Информирование жителей округа

900

12

04

35

Е

01

00300

 

1 019 100.00

94 003.00

925 097.00

9,224119

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12

04

35

Е

01

00300

244

1 019 100.00

94 003.00

925 097.00

9,2241193

 

20 654 700.00 

5 232 724.94 

15 421 975.06 

25,334 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДОХОДОВ

1 квартал 2016 г.

Наименование показателя

ППП

Классификатор доходов

Кассовый план

Доходы

Результат исполнения

 

на год

на текущий период

годовые

текущего периода

остаток

%

остаток

%

плановых назначений

исп.

плановых назначений

исп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10000000000000000

17 294 700.00

17 294 700.00

3 451 454.61

13 843 245.39

19,957

13 843 245.39

19,957

 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10100000000000000

17 294 700.00

17 294 700.00

3 430 136.61

13 864 563.39

19,83

13 864 563.39

19,833

 

Налог на доходы физических лиц

10102000010000110

17 294 700.00

17 294 700.00

3 430 136.61

13 864 563.39

19,833

13 864 563.39

19,833

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10102010010000110

16 400 000.00

16 400 000.00

3 359 247.46

13 040 752.54

20,483

13 040 752.54

20,483

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102010010000110

16 400 000.00

16 400 000.00

 

16 400 000.00

 

16 400 000.00

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

10102010011000110

   

3 359 195.59

-3 359 195.59

 

-3 359 195.59

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации пени

182

10102010012100110

   

69.15

-69.15

 

-69.15

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)

182

10102010013000110

   

18.03

-18.03

 

-18.03

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации прочие поступления

182

10102010014000110

   

-35.31

35.31

 

35.31

 
 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10102020010000110

400 000.00

400 000.00

20 702.80

379 297.20

5.2

379 297.20

5.2

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102020010000110

400 000.00

400 000.00

 

400 000.00

 

400 000.00

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

10102020011000110

   

20 318.96

-20 318.96

 

-20 318.96

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации пени

182

10102020012100110

   

34.97

-34.97

 

-34.97

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)

182

10102020013000110

   

60.76

-60.76

 

-60.76

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации прочие поступления

182

10102020014000110

   

288.28

-288.28

 

-288.28

 

Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога, страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов

182

10102020015000110

   

-0.17

0.17

 

0.17

 
 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10102030010000110

494 700.00

494 700.00

50 186.35

444 513.65

10,145

444 513.65

10,145

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102030010000110

494 700.00

494 700.00

 

494 700.00

 

494 700.00

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

10102030011000110

   

48 521.10

-48 521.10

 

-48 521.10

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации пени

182

10102030012100110

   

265.89

-265.89

 

-265.89

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)

182

10102030013000110

   

1 399.36

-1 399.36

 

-1 399.36

 
 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

11600000000000000

   

21 318.00

-21 318.00

 

-21 318.00

 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

11690000000000140

 

 

21 318.00

-21 318.00

 

-21 318.00

 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

11690030030000140

   

21 318.00

-21 318.00

 

-21 318.00

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20000000000000000

3 360 000.00

840 000.00

840 000.00

2 520 000.00

25.0

 

100.0

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

20204999030000151

3 360 000.00

840 000.00

840 000.00

2 520 000.00

25.0

 

100.0

Итого:

20 654 700.00

18 134 700.00

4 291 454.61

16 363 245.39

20,777

13 843 245.39

23,664

 

 

Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

Фонд оплаты труда - 1044 тыс. руб.

Численность - 4 чел.

Средства резервного фонда бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 1 квартал 2016 года не направлялись и не расходовались.