СДБВ-01-02-76 Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за полугодие 2016 года
Решение № СДБВ-01-02-76 от 14.07.2016
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ
14 июля 2016 года № СДБВ-01-02-76
Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за полугодие 2016 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 19.09.2013 № МСБВ-01-02-61 (в ред. от 22.12.2014 № СДБВ-01-02-96), Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за полугодие 2016 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru .
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево ВосточноеЕ.Н. Яковлева
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 14 июля 2016 года № СДБВ-01-02-76
Отчет по исполнению бюджета за полугодие 2016 года
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДОХОДОВ
|
Наименование бюджета: Бюджет МО Бирюлево Восточное |
||||||||||||||||||||||
|
Единица измерения: рубли |
||||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
ППП |
Классификатор доходов |
Кассовый план |
Доходы |
Результат исполнения |
||||||||||||||||
|
на год |
на текущий период |
годовые |
текущего периода |
||||||||||||||||||
|
остаток |
% |
остаток |
% |
||||||||||||||||||
|
плановых назначений |
исп. |
плановых назначений |
исп. |
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||||
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10000000000000000 |
17 294 700.00 |
8 647 350.00 |
8 610 671.17 |
8 684 028.83 |
49.8 |
36 678.83 |
99.6 |
|||||||||||||
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
10100000000000000 |
17 294 700.00 |
8 647 350.00 |
8 589 353.17 |
8 705 346.83 |
49,66 |
57 996.83 |
99,329 |
|||||||||||||
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
10102000010000110 |
17 294 700.00 |
8 647 350.00 |
8 589 353.17 |
8 705 346.83 |
49,665 |
57 996.83 |
99,329 |
|||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
10102010010000110 |
16 400 000.00 |
8 200 000.00 |
8 329 539.82 |
8 070 460.18 |
50,79 |
-129 539.82 |
101.6 |
|||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 |
10102010011000110 |
8 328 026.54 |
||||||||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации пени |
182 |
10102010012100110 |
1 573.91 |
||||||||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов) |
182 |
10102010013000110 |
33.99 |
||||||||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации прочие поступления |
182 |
10102010014000110 |
-70.51 |
||||||||||||||||||
|
Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
182 |
10102010015000110 |
-24.11 |
||||||||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
10102020010000110 |
400 000.00 |
200 000.00 |
59 303.63 |
340 696.37 |
14.8 |
140 696.37 |
29.7 |
|||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 |
10102020011000110 |
59 252.45 |
||||||||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации пени |
182 |
10102020012100110 |
34.62 |
||||||||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов) |
182 |
10102020013000110 |
-128.49 |
||||||||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации прочие поступления |
182 |
10102020014000110 |
145.22 |
||||||||||||||||||
|
Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога, страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов |
182 |
10102020015000110 |
-0.17 |
||||||||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
10102030010000110 |
494 700.00 |
247 350.00 |
200 509.72 |
294 190.28 |
40,532 |
46 840.28 |
81,063 |
|||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 |
10102030011000110 |
197 843.17 |
||||||||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации пени |
182 |
10102030012100110 |
505.08 |
||||||||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов) |
182 |
10102030013000110 |
2 161.47 |
||||||||||||||||||
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
11600000000000000 |
21 318.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
11690000000000140 |
|
|
21 318.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 |
11690030030000140 |
21 318.00 |
||||||||||||||||||
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
20000000000000000 |
3 360 000.00 |
1 680 000.00 |
1 680 000.00 |
1 680 000.00 |
50.0 |
|
100.0 |
|||||||||||||
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 |
20204999030000151 |
3 360 000.00 |
1 680 000.00 |
1 680 000.00 |
1 680 000.00 |
50.0 |
100.0 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
20 654 700.00 |
10 327 350.00 |
10 290 671.17 |
10 364 028.83 |
49,822 |
36 678.83 |
99,645 |
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
|
Наименование бюджета: Бюджет МО Бирюлево Восточное |
||||||||||||||||||||||
|
Единица измерения: рубли |
||||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
ППП |
Раз- дел |
Под- раз- дел |
Целевая статья |
Вид рас- хода |
Бюджетные ассигнования |
Расходы |
Результат исполнения |
|||||||||||||||||
|
Остаток ассигнований |
%исп. |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||||||||
|
аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
20 654 700.00 |
10 909 258.62 |
9 745 441.38 |
52,817 |
|||||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
00 |
|
|
|
|
|
14 761 200.00 |
8 265 716.62 |
6 495 483.38 |
55,9962 |
|||||||||||||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
2 500 000.00 |
1 917 668.54 |
582 331.46 |
76.7 |
||||||||||||||||||
|
Глава муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
31 |
А |
01 |
00100 |
2 440 000.00 |
1 860 668.54 |
579 331.46 |
76,25691 |
||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
02 |
31 |
А |
01 |
00100 |
121 |
1 604 000.00 |
1 475 102.52 |
128 897.48 |
92.0 |
|||||||||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
02 |
31 |
А |
01 |
00100 |
122 |
70 400.00 |
70 400.00 |
|||||||||||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
02 |
31 |
А |
01 |
00100 |
129 |
500 000.00 |
342 032.69 |
157 967.31 |
68.4 |
|||||||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
02 |
31 |
А |
01 |
00100 |
244 |
265 600.00 |
43 533.33 |
222 066.67 |
16.4 |
|||||||||||||
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
01 |
02 |
35 |
Г |
01 |
01100 |
60 000.00 |
57 000.00 |
3 000.00 |
95.0 |
||||||||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
02 |
35 |
Г |
01 |
01100 |
244 |
60 000.00 |
57 000.00 |
3 000.00 |
95.0 |
|||||||||||||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
3 633 000.00 |
1 825 600.00 |
1 807 400.00 |
50.3 |
||||||||||||||||||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
01 |
03 |
31 |
А |
01 |
00200 |
273 000.00 |
145 600.00 |
127 400.00 |
53,33333 |
||||||||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
03 |
31 |
А |
01 |
00200 |
244 |
273 000.00 |
145 600.00 |
127 400.00 |
53,3333333 |
|||||||||||||
|
Межбюджетные трансферты депутатам СД МО |
900 |
01 |
03 |
33 |
А |
04 |
00100 |
3 360 000.00 |
1 680 000.00 |
1 680 000.00 |
50.0 |
||||||||||||||
|
Специальные расходы |
900 |
01 |
03 |
33 |
А |
04 |
00100 |
880 |
3 360 000.00 |
1 680 000.00 |
1 680 000.00 |
50.0 |
|||||||||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
8 023 900.00 |
4 393 148.08 |
3 630 751.92 |
54.8 |
||||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
01 |
04 |
31 |
Б |
01 |
00500 |
7 473 900.00 |
4 047 623.08 |
3 426 276.92 |
54,15677 |
||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31 |
Б |
01 |
00500 |
121 |
4 126 000.00 |
2 503 925.70 |
1 622 074.30 |
60,6865172 |
|||||||||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
31 |
Б |
01 |
00500 |
122 |
285 000.00 |
211 400.00 |
73 600.00 |
74,1754386 |
|||||||||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31 |
Б |
01 |
00500 |
129 |
1 300 000.00 |
722 204.60 |
577 795.40 |
55.6 |
|||||||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31 |
Б |
01 |
00500 |
244 |
1 762 900.00 |
610 092.78 |
1 152 807.22 |
34,607339 |
|||||||||||||
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
01 |
04 |
35 |
Г |
01 |
01100 |
550 000.00 |
345 525.00 |
204 475.00 |
62,82273 |
||||||||||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
35 |
Г |
01 |
01100 |
122 |
134 000.00 |
72 000.00 |
62 000.00 |
53,7313433 |
|||||||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
35 |
Г |
01 |
01100 |
244 |
416 000.00 |
273 525.00 |
142 475.00 |
65,7512019 |
|||||||||||||
|
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
204 300.00 |
204 300.00 |
||||||||||||||||||||
|
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
32 |
А |
01 |
00000 |
204 300.00 |
204 300.00 |
||||||||||||||||
|
Резервные средства |
900 |
01 |
11 |
32 |
А |
01 |
00000 |
870 |
204 300.00 |
204 300.00 |
|||||||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
13 |
400 000.00 |
129 300.00 |
270 700.00 |
32.3 |
||||||||||||||||||
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31 |
Б |
01 |
00400 |
130 000.00 |
129 300.00 |
700.00 |
99,46154 |
||||||||||||||
|
Уплата иных платежей |
900 |
01 |
13 |
31 |
Б |
01 |
00400 |
853 |
130 000.00 |
129 300.00 |
700.00 |
99,4615385 |
|||||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
13 |
31 |
Б |
01 |
09900 |
270 000.00 |
270 000.00 |
||||||||||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
13 |
31 |
Б |
01 |
09900 |
244 |
270 000.00 |
270 000.00 |
|||||||||||||||
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 |
00 |
|
|
|
|
|
3 400 000.00 |
1 523 580.00 |
1 876 420.00 |
44,8112 |
|||||||||||||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
08 |
04 |
3 400 000.00 |
1 523 580.00 |
1 876 420.00 |
44,8112 |
||||||||||||||||||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
900 |
08 |
04 |
35 |
Е |
01 |
00500 |
3 400 000.00 |
1 523 580.00 |
1 876 420.00 |
44,81118 |
||||||||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35 |
Е |
01 |
00500 |
244 |
3 400 000.00 |
1 523 580.00 |
1 876 420.00 |
44,8111765 |
|||||||||||||
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
900 |
10 |
00 |
|
|
|
|
|
974 400.00 |
604 000.00 |
370 400.00 |
61,9869 |
|||||||||||||
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 |
01 |
484 800.00 |
396 000.00 |
88 800.00 |
81,6832 |
||||||||||||||||||
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 |
01 |
35 |
П |
01 |
01500 |
484 800.00 |
396 000.00 |
88 800.00 |
81,68317 |
||||||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35 |
П |
01 |
01500 |
540 |
484 800.00 |
396 000.00 |
88 800.00 |
81,6831683 |
|||||||||||||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
10 |
06 |
489 600.00 |
208 000.00 |
281 600.00 |
42,4837 |
||||||||||||||||||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
900 |
10 |
06 |
35 |
П |
01 |
01800 |
489 600.00 |
208 000.00 |
281 600.00 |
42,48366 |
||||||||||||||
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
900 |
10 |
06 |
35 |
П |
01 |
01800 |
321 |
489 600.00 |
208 000.00 |
281 600.00 |
42,4836601 |
|||||||||||||
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
00 |
|
|
|
|
|
1 519 100.00 |
515 962.00 |
1 003 138.00 |
33,965 |
|||||||||||||
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 |
02 |
500 000.00 |
139 950.00 |
360 050.00 |
28.0 |
||||||||||||||||||
|
Информирование жителей округа |
900 |
12 |
02 |
35 |
Е |
01 |
00300 |
500 000.00 |
139 950.00 |
360 050.00 |
28.0 |
||||||||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35 |
Е |
01 |
00300 |
244 |
460 000.00 |
99 950.00 |
360 050.00 |
21,7282609 |
|||||||||||||
|
Уплата иных платежей |
900 |
12 |
02 |
35 |
Е |
01 |
00300 |
853 |
40 000.00 |
40 000.00 |
100.0 |
||||||||||||||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
12 |
04 |
1 019 100.00 |
376 012.00 |
643 088.00 |
36,8965 |
||||||||||||||||||
|
Информирование жителей округа |
900 |
12 |
04 |
35 |
Е |
01 |
00300 |
1 019 100.00 |
376 012.00 |
643 088.00 |
36,89648 |
||||||||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35 |
Е |
01 |
00300 |
244 |
1 019 100.00 |
376 012.00 |
643 088.00 |
36,8964773 |
|||||||||||||
|
|
20 654 700.00 |
10 909 258.62 |
9 745 441.38 |
52,817 |
|||||||||||||||||||||
Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное по состоянию на 01.07.2016 г.
Фонд оплаты труда - 2 503 тыс. руб.
Численность - 4 чел.
Средства резервного фонда бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за полугодие 2016 года не направлялись и не расходовались.