СДБВ-01-02-76 Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за полугодие 2016 года

Решение № СДБВ-01-02-76 от 14.07.2016


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РЕШЕНИЕ

14 июля 2016 годаСДБВ-01-02-76

Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за полугодие 2016 года

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 19.09.2013 № МСБВ-01-02-61 (в ред. от 22.12.2014 № СДБВ-01-02-96), Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за полугодие 2016 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru .

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.

 

 

Глава муниципального округа

Бирюлево ВосточноеЕ.Н. Яковлева


Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

от 14 июля 2016 годаСДБВ-01-02-76

Отчет по исполнению бюджета за полугодие 2016 года

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДОХОДОВ

Наименование бюджета: Бюджет МО Бирюлево Восточное

     

Единица измерения: рубли

                                     

Наименование показателя

ППП

Классификатор доходов

Кассовый план

Доходы

Результат исполнения

 

на год

на текущий период

годовые

текущего периода

остаток

%

остаток

%

плановых назначений

исп.

плановых назначений

исп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10000000000000000

17 294 700.00

8 647 350.00

8 610 671.17

8 684 028.83

49.8

36 678.83

99.6

 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10100000000000000

17 294 700.00

8 647 350.00

8 589 353.17

8 705 346.83

49,66

57 996.83

99,329

 

 

Налог на доходы физических лиц

10102000010000110

17 294 700.00

8 647 350.00

8 589 353.17

8 705 346.83

49,665

57 996.83

99,329

     

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10102010010000110

16 400 000.00

8 200 000.00

8 329 539.82

8 070 460.18

50,79

-129 539.82

101.6

       

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

10102010011000110

   

8 328 026.54

       
       

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации пени

182

10102010012100110

   

1 573.91

       
       

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)

182

10102010013000110

   

33.99

       
       

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации прочие поступления

182

10102010014000110

   

-70.51

       
       

Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование

182

10102010015000110

   

-24.11

       
     

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10102020010000110

400 000.00

200 000.00

59 303.63

340 696.37

14.8

140 696.37

29.7

       

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

10102020011000110

   

59 252.45

       
       

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации пени

182

10102020012100110

   

34.62

       
       

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)

182

10102020013000110

   

-128.49

       
       

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации прочие поступления

182

10102020014000110

   

145.22

       
       

Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога, страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов

182

10102020015000110

   

-0.17

       
     

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10102030010000110

494 700.00

247 350.00

200 509.72

294 190.28

40,532

46 840.28

81,063

       

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

10102030011000110

   

197 843.17

       
       

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации пени

182

10102030012100110

   

505.08

       
       

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)

182

10102030013000110

   

2 161.47

       
 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

11600000000000000

   

21 318.00

       

 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

11690000000000140

 

 

21 318.00

 

 

 

 

       

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

11690030030000140

   

21 318.00

       

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20000000000000000

3 360 000.00

1 680 000.00

1 680 000.00

1 680 000.00

50.0

 

100.0

       

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

20204999030000151

3 360 000.00

1 680 000.00

1 680 000.00

1 680 000.00

50.0

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

20 654 700.00

10 327 350.00

10 290 671.17

10 364 028.83

49,822

36 678.83

99,645

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Наименование бюджета: Бюджет МО Бирюлево Восточное

     

Единица измерения: рубли

                                     

Наименование показателя

ППП

Раз- дел

Под- раз- дел

Целевая статья

Вид рас- хода

Бюджетные ассигнования

Расходы

Результат исполнения

Остаток ассигнований

%исп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

900

 

 

 

 

 

 

 

20 654 700.00

10 909 258.62

9 745 441.38

52,817

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

00

 

 

 

 

 

14 761 200.00

8 265 716.62

6 495 483.38

55,9962

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900

01

02

         

2 500 000.00

1 917 668.54

582 331.46

76.7

       

Глава муниципального образования

900

01

02

31

А

01

00100

 

2 440 000.00

1 860 668.54

579 331.46

76,25691

             

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900

01

02

31

А

01

00100

121

1 604 000.00

1 475 102.52

128 897.48

92.0

             

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900

01

02

31

А

01

00100

122

70 400.00

 

70 400.00

 
             

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900

01

02

31

А

01

00100

129

500 000.00

342 032.69

157 967.31

68.4

             

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

02

31

А

01

00100

244

265 600.00

43 533.33

222 066.67

16.4

       

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

02

35

Г

01

01100

 

60 000.00

57 000.00

3 000.00

95.0

             

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

02

35

Г

01

01100

244

60 000.00

57 000.00

3 000.00

95.0

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01

03

         

3 633 000.00

1 825 600.00

1 807 400.00

50.3

       

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01

03

31

А

01

00200

 

273 000.00

145 600.00

127 400.00

53,33333

             

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

03

31

А

01

00200

244

273 000.00

145 600.00

127 400.00

53,3333333

       

Межбюджетные трансферты депутатам СД МО

900

01

03

33

А

04

00100

 

3 360 000.00

1 680 000.00

1 680 000.00

50.0

             

Специальные расходы

900

01

03

33

А

04

00100

880

3 360 000.00

1 680 000.00

1 680 000.00

50.0

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

01

04

         

8 023 900.00

4 393 148.08

3 630 751.92

54.8

       

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

01

04

31

Б

01

00500

 

7 473 900.00

4 047 623.08

3 426 276.92

54,15677

             

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900

01

04

31

Б

01

00500

121

4 126 000.00

2 503 925.70

1 622 074.30

60,6865172

             

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

31

Б

01

00500

122

285 000.00

211 400.00

73 600.00

74,1754386

             

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900

01

04

31

Б

01

00500

129

1 300 000.00

722 204.60

577 795.40

55.6

             

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31

Б

01

00500

244

1 762 900.00

610 092.78

1 152 807.22

34,607339

       

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

04

35

Г

01

01100

 

550 000.00

345 525.00

204 475.00

62,82273

             

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

35

Г

01

01100

122

134 000.00

72 000.00

62 000.00

53,7313433

             

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

35

Г

01

01100

244

416 000.00

273 525.00

142 475.00

65,7512019

 

Резервные фонды

900

01

11

         

204 300.00

 

204 300.00

 
       

Резервные фонды

900

01

11

32

А

01

00000

 

204 300.00

 

204 300.00

 
             

Резервные средства

900

01

11

32

А

01

00000

870

204 300.00

 

204 300.00

 
 

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

         

400 000.00

129 300.00

270 700.00

32.3

       

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

01

13

31

Б

01

00400

 

130 000.00

129 300.00

700.00

99,46154

             

Уплата иных платежей

900

01

13

31

Б

01

00400

853

130 000.00

129 300.00

700.00

99,4615385

       

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

31

Б

01

09900

 

270 000.00

 

270 000.00

 
             

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

13

31

Б

01

09900

244

270 000.00

 

270 000.00

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

 

 

 

 

 

3 400 000.00

1 523 580.00

1 876 420.00

44,8112

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

         

3 400 000.00

1 523 580.00

1 876 420.00

44,8112

       

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

08

04

35

Е

01

00500

 

3 400 000.00

1 523 580.00

1 876 420.00

44,81118

             

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08

04

35

Е

01

00500

244

3 400 000.00

1 523 580.00

1 876 420.00

44,8111765

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

00

 

 

 

 

 

974 400.00

604 000.00

370 400.00

61,9869

 

Пенсионное обеспечение

900

10

01

         

484 800.00

396 000.00

88 800.00

81,6832

       

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10

01

35

П

01

01500

 

484 800.00

396 000.00

88 800.00

81,68317

             

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35

П

01

01500

540

484 800.00

396 000.00

88 800.00

81,6831683

 

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

         

489 600.00

208 000.00

281 600.00

42,4837

       

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10

06

35

П

01

01800

 

489 600.00

208 000.00

281 600.00

42,48366

             

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900

10

06

35

П

01

01800

321

489 600.00

208 000.00

281 600.00

42,4836601

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

00

 

 

 

 

 

1 519 100.00

515 962.00

1 003 138.00

33,965

 

Периодическая печать и издательства

900

12

02

         

500 000.00

139 950.00

360 050.00

28.0

       

Информирование жителей округа

900

12

02

35

Е

01

00300

 

500 000.00

139 950.00

360 050.00

28.0

             

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12

02

35

Е

01

00300

244

460 000.00

99 950.00

360 050.00

21,7282609

             

Уплата иных платежей

900

12

02

35

Е

01

00300

853

40 000.00

40 000.00

 

100.0

 

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12

04

         

1 019 100.00

376 012.00

643 088.00

36,8965

       

Информирование жителей округа

900

12

04

35

Е

01

00300

 

1 019 100.00

376 012.00

643 088.00

36,89648

             

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12

04

35

Е

01

00300

244

1 019 100.00

376 012.00

643 088.00

36,8964773

 

20 654 700.00

10 909 258.62

9 745 441.38

52,817

 

Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное по состоянию на 01.07.2016 г.

Фонд оплаты труда - 2 503 тыс. руб.

Численность - 4 чел.

Средства резервного фонда бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за полугодие 2016 года не направлялись и не расходовались.